岗位职责：
1.  根据原材料、委外材料入库情况，进行账务处理，并核对入库单
2.  根据购买原材料、委外合同暂估应付账款，待发票开具冲调应付账款
3.  收集进项税抵扣联纸质发票及电子发票，并登记台账，归档。
4.  每月月底根据原材料、委外入库情况，催收采购合同及发票。
5.  每月月底登记应付账款台账（预付款和尾款支付情况），与采购及委外部门对账。
6.  采购合同归档。
7.  相关凭证的打印和装订工作。
8.  领导交办的其他工作。
岗位要求：
1.  全日制本科及以上学历，按期毕业并取得财务相关专业毕业证学位证；
2.  1年及以上财务相关专业岗位工作经验，初级会计师及以上职称。

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